Il Dipartimento Regionale della protezione Civile pubblica il DDG n. 487 del 03/08/2023, relativo alla liquidazione fattura per utenze e servizi erogati da TELECOM ITALIA S.p.A. - CODICE CARONTE SI_1_18088 - Azione 5.1.4 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020. Integrazione del sistema Regionale di Rilevazione Meteorologica per finalità di Protezione Civile…
Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile pubblica il DDG n. 485 del 03/08/2023, inerente la liquidazione della fattura per utenze e servizi erogati da TELECOM ITALIA S.p.A. per la Rilevazione Meteorologica per finalità di Protezione Civile e rilievi Lidar e Cartografici in aree di Interesse - CODICE CARONTE SI_1_18088. Sono lavori…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1757 del 01/08/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 128.600,20 (di cui imponibile € 105.410,00 IVA € 23.190,20) a CAIRORCS MEDIA SPA a fronte della fattura elettronica n. 1022057219 del 28/12/2022, quale corrispettivo per la…
Il Dipartimento turismo Sport e Spettacolo pubblica il DDS n. 1662 del 25/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 66.246,00 (di cui imponibile € 54.300,00 IVA € 11.946,00), giusto impegno di spesa di cui al DDG n. n. 3780 del 20/12/2022, a fronte della fattura elettronica n 2022/B601DD000252…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1721 del 28/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 97. 600,00 (imponibile € 80.000,00 IVA € 17.600,00) a fronte della fattura elettronica n. 2241000865 del 27/12/2022, emessa da Raicom spa quale corrispettivo per la realizzazione…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1718 del 28/07/2023, con cui liquida giusto DDG di impegno n. 2977 del 10/11/2022, la complessiva somma di € 548.999,53 (Imponibile € 449.999,62 IVA € 98.999,91) a PUBLITALIA ‘80 spa a fronte delle seguenti fatture elettroniche emesse:…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1720 del 28/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 272.060,00 (di cui imponibile € 223.000,00 e IVA € 49.060,00) a RAICOM spa a fronte della fattura elettronica n. 2241000866 del 27/12/2022, quale corrispettivo per l’acquisizione…
Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo pubblica il DDS n. 1661 del 25/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 5.193,00 (di cui imponibile € 4.256,56 IVA€ 936,44) giusto impegno di spesa di cui al DDG n. n. 3780 del 20/12/2022, a fronte della fattura elettronica n. 2111/00 del…
Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo pubblica il DDS n. 1660 del 25/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 51.240,00 (di cui imponibile € 42.000,00 IVA € 9.240,00) giusto impegno di spesa di cui al DDG n. n. 3780 del 20/12/2022, a fronte della fattura elettronica n 312…
Il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo pubblica il DDG n. 1143-S11 del 14/06/2023 con cui autorizza il pagamento della quota imponibile di € 50.000,00 di cui alla fattura elettronica n. 1/40 del 30.05.2023 di € 61.000,00 IVA inclusa (€ 50.000,00 + € 11.000,00 per IVA 22%) emessa da ENIT Agenzia Nazionale…
