Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con il D.D.S. n. 3146/S1 del 04/11/2021, procede alla liquidazione della complessiva somma di euro 5.246,00 (Imponibile €4.300,00 +IVA €946,00) e comunica che per un errore di digitazione il DDS-2936 del 23/10/2021 non è stato correttamente firmato, pertanto occorre procedere alla…
Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con D.D.S. n. 2936/S1 del 23/10/2021, procede alla liquidazione della complessiva somma di €5.246,00 (Imponibile €4.300,00 +IVA €946,00), per procedere al pagamento della fattura elettronica n.3/PA del 04/10/2021 per il servizio di aggiornamento del portale web della Fiera Mediterranea Del Cavallo,…
Il Dipartimento del Turismo con D.D.S. n. 2421/S1 del 20/09/2021, procede al pagamento della complessiva somma di € 1.207,80 (imponibile €990,00+IVA €217,80), al fine di procedere alla liquidazione a saldo della fatt. eletr. n. PA-03 del 01/07/2021 in favore di PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CALTAGIRONE (CT).
Il Dipartimento del Turismo con D.D.S. n.2422/S1 del 20/09/2021, procede al pagamento della complessiva somma di €2.635,20 (imponibile €2.160,00 +IVA €475,20), al fine di procedere alla liquidazione della fatt. eletr. n. PA-12 del 16/12/2020 in favore di PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CALTAGIRONE (CT).
Il Dipartimento del Turismo con D.D.S. n. 2420/S1 del 18/09/2021, procede liquidazione della complessiva somma di € 63.440,00 (imponibile € 52.000,00 IVA € 11.440,00) giusto impegno di cui al DDG-1498 del 22/06/2021, al fine del pagamento della fattura N- 0321022400 del 04/09/2021 relativa ai servizi forniti da PUBBLITALIA80 S.P.A., per…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con il D.D.G. n. 2341/A. 2 del 13/09/2021 ha impegnato la somma per la liquidazione del rimborso spese per la missione effettuata a Militello Val Di Catania - Ambelia dal 1 al 5 luglio 2021 in occasione della Manifestazione "III Fiera…
Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con DDS n. 2177/S1 del 24/08/2021 liquida la somma complessiva di € 64.517,99 (imponibile € 52.883,60 IVA € 11.634,39) a fronte della fattura n. 6700043750 del 30/06/2021 emessa dalla RAI Pubblicità S.P.A., relativa al corrispettivo per una programmazione dal 20 giugno al 03…
Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con DDS n. 2176/S1 del 23/08/2021 liquida la somma complessiva di € 16.836,00 (imponibile € 13.800,00 IVA € 3.036,00) a fronte della fattura n. 10024/21 del 27/07/2021 emessa dalla XEDUM srl, relativa al corrispettivo per la realizzazione e montaggio del servizio foto…
Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con D.D.S. n. 2175/S1 del 23/08/2021, liquida la somma complessiva di € 41.480,00 (di cui imponibile € 34.000,00 IVA € 7.480,00) a fronte della fattura elettronica n. 0000656577AMC12021 del 30/06/2021, di pari importo, emessa dalla A. Manzoni & C. S.p.A. relativa…
Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con D.D.S. n. 1943/S1 del 28/07/2021 procede alla liquidazione della somma di € 36.600,00 (imponibile € 30.000,00 IVA € 6.600,00), a fronte delle fatture elettroniche n. 1021028953 e n.1028954 del 14/07/2021 emesse dalla CAIRO RCS MEDIA S.P.A. relative al corrispettivo per…
