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PR FESR 2021/2027 – Progetto Easy Go 2 – WTM Londra 2024 – Liquidazione somme per spese missione Sig. Gioacchino Del Cuore
Il Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo pubblica il DDG n 3909/A1 del 22/11/2024 con cui liquida la somma di euro 1.276,75 per spese di missione al Sig. Gioacchino Del Cuore nell’ambito della manifestazione fieristica WTM 2024 che si è svolta Londra dal 5 al 7 novembre 2024 -…
PR FESR 2021/2027 – Progetto Easy Go 2 – TTG Rimini 2024 – Liquidazione somme per spese missione Sig.ra Sabrina Bonfiglio
l Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo pubblica il DDG n 3910/A1 del 22/11/2024 con cui liquida la somma di euro 459,71 per spese di missione al Sig.ra Sabrina Bonfiglio nell’ambito della manifestazione fieristica TTG Rimini che si è svolta a Rimini dal 08 al 11 ottobre 2024 - PR…
PR FESR 2021/202/ – Progetto Easy Go 2 – TTG Rimini – Liquidazione somme per spese missione Sig.ra Sabrina Terrana
Il Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo pubblica il DDG n 3911/A1 del 22/11/2024 con cui liquida la somma di euro 482,41 per spese di missione al Sig.ra Sabrina Terrana nell’ambito della manifestazione fieristica TTG Rimini che si è svolta a Rimini dal 08 al 11 ottobre 2024 -…
PR FESR 2021/2027 – Progetto Easy Go 2 – TTG Rimini – Liquidazione somme per spese missione Sig. Vincenzo Vitale
Il Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo pubblica il DDG n 3912/A1 del 22/11/2024 con cui liquida la somma di euro 490,90 per spese di missione al Sig. Vincenzo Vitale nell’ambito della manifestazione fieristica TTG Rimini che si è svolta a Rimini dal 08 al 11 ottobre 2024 -…
PR FESR 2021/2027 – Progetto Easy Go 2 – Manifestazione fieristica Imex America 2024 – Las Vegas – Liquidazione somme per spese missione Sig. Gilberto Imperatore
Il Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo pubblica il DDG n 3913/A1 del 22/11/2024 con cui liquida la somma di euro 4.048,47 per spese di missione al Sig. Gilberto Imperatore nell’ambito della manifestazione fieristica Imex America 2024 - PR FESR 2021/2024
PR FESR 2021/2027 – Progetto Easy Go 2 – WTM Londra – Liquidazione somme per spese missione Sig. Vincenzo Vitale
Il Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo pubblica il DDG n 3906/A1 del 22/11/2024 con cui liquida la somma di euro 2.239,52 per spese di missione al Sig. Vincenzo Vitale nell’ambito della manifestazione fieristica WTM che si è svolta Londra dal 5 al 7 novembre 2024 - PR FESR 2021/2024
PR FESR 2021/2027 – Azione 1.3.3 – BITESP 2024 – Venezia – Acquisizione stand – Approvazione lettera contratto e impegno somme
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDG n. 3952/S11 del 25/11/2024 - con il quale approva la lettera contratto con la società International Group s.r.l. ed impegna le somme per la partecipazione alla fiera “BITESP” edizione 2024 – Venezia 25/26 novembre 2024 - PR FESR…
PR FESR 2021/2027 – Azione 1.3.3 – IBTM WORLD 2024 – Concessione aiuti indiretti alle imprese partecipanti
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDG n. 3890/S11 del 22/11/2024 - con il quale sono stati concessi aiuti indiretti alle imprese ammesse a partecipare alla manifestazione fieristica denominata “IBTM WORLD” edizione 2024 - PR FESR 2021/2027Azione 1.3.3
PR FESR 2021/2027 – Azione 1.3.3 – TTG Travel Experience 2024 – Rimini – Servizio di allestimento stand Regione Siciliana e servizi connessi – Liquidazione Italrent srl
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDG n. 3905/S11 del 22/11/2024 - con il quale ha liquidato le somme spettanti alla ditta ITALRENT SRL per il servizio di allestimento dello stand della Regione Siciliana e servizi connessi per la partecipazione della Regione Siciliana alla fiera…
POC 2014/2020 – Asse 10 – Azione 1- Realizzazione di un area destinata a campo di tiro a volo in c/da Ponte Aranci – Comune di Corleone – Liquidazione somme
Il Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, pubblica il DDG n. 3838/S4TUR del 20/11/2024, con cui si dispone la liquidazione e il pagamento delle somme di € 146.397,83 e di € 60.029,99, per la realizzazione del progetto: “ Realizzazione di un area destinata a campo di tiro…