Il Dirigente del Servizio 1 Comunicazione, dott.ssa Daniela Lo Cascio, del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con D.D.S. n. 951 del 30/05/2022 procede alla liquidazione della somma di € € 27.328,00 (imponibile € 22.400,00 – IVA € 4.928,00 ) a saldo della fattura n. 4/PA del21/04/2022 emessa della società Sintesi S.r.l.s. quale corrispettivo per l’acquisizione di gadget promozionali, conformemente al DDG di impegno n. 572 del 08/04/2022.
DDS 951 del 30 05 22 - Dipartimento Turismo - autorizzazione alla liquidazione 158.51 KB 76 downloads