PO FESR 2014/2020 – Azione 11.1.1 – Progetto Easy Go Dipartimento Turismo – Liquidazione fatture per acquisto software a favore della ditta One Team S.r.l.

Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con il DDG n. 1052/A. 2 del 09/06/2022 autorizza la liquidazione delle somme di € 7.141,88 e € 2.632,76 sul Cap. 872059 “Spese per l’acquisto di software per l’attuazione dell’O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020″, esercizio finanziario 2022, per il pagamento delle fatture n. 30/PA e n. 31/PA del 10/02/2022 a favore della Società One Team S.r.l. con sede in Via Winckelmann, 2 20146 Milano.