Con D.D.S. n. 2041 del 30/08/2022, il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo procede alla liquidazione della somma complessiva di € 20.886,40 (Imponibile € 17.120,00 IVA €.3.766,40) giusto impegno di spesa di cui al D.D.G.1663 del 14/07/2022 integrato dal D.D.G. 1715 del 20/07/2022, a fronte della fattura elettronica n.2022/E60100018990 del 30/06/2022 e della fattura elettronica n.2022/E60100023085 del 31/07/2022 emessa dalla SPEED SpA.
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