Il Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti pubblica il DDG n. 1653 del 25/06/2021, registrato alla Ragioneria Centrale al n.1584 del 29_06_2021, concernente autorizzazione al pagamento a favore di Alstom Ferroviaria S.p.A nell’esercizio finanziario 2021, dell’importo complessivo di ciascuna fattura n. 5210008472 del 24/06/2021 (scadenza 31/08/2021) e n. 5210008477 del 24/06/2021 (scadenza 31/08/2021) di € 5.324.247,50, capitolo di spesa 672812, a valere sull’Azione 7.3.1.
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- PO FESR 2014/2020 – Azione 7.3.1 – Potenziamento servizi trasporto pubblico – Acquisto 21 treni – Autorizzazione pagamento adeguamento ISTAT quota 87% Convoglio n. 007
- PO FESR 2014/2020 – Azione 7.3.1 – Potenziamento servizi trasporto pubblico – Acquisto 21 treni – Annullamento decreto e autorizzazione pagamento acconto Alstom Ferroviaria S.P.A.
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- PO FESR 2014/2020 – Azione 7.3.1 – Potenziamento servizi trasporto pubblico – Anticipo fornitura Acquisto 21 treni – Rimodulazione impegno somme
- PO FESR 2014/2020 – Azione 7.3.1 – Potenziamento servizi trasporto pubblico – Approvazione contratto applicativo acquisto 21 treni
- PO FESR 2014/2020 – Azione 7.3.1 – Potenziamento servizi trasporto pubblico – Approvazione acquisto 21 treni
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