Il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti pubblica il DRS n. 3519 del 12/12/2019, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 2239 scheda n.1 del 12/12/2019, con il quale si autorizza il pagamento relativo all”87% del singolo convoglio n. 007 pari ad 5.350.500 euro ad Alstom Ferroviaria S.P.A, nonchè dell’IVA sullo stesso pari al 10%, per la fornitura del materiale rotabile (n.21 treni EMU) così come previsto dal Contratto di Rubrica n. 6245 e dall’Atto di Cessione e suo Addendum nonchè dello Accordo Quadro Rub.n. 5381.a valere sull’Azione 7.3.1.
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- PO FESR 2014/2020 – Azione 7.3.1 – Potenziamento servizi trasporto pubblico – Acquisto 21 treni – Autorizzazione pagamento quota 87% Convogli n. 006, 008, 009
- PO FESR 2014/2020 – Azione 7.3.1 – Potenziamento servizi trasporto pubblico – Acquisto 21 treni – Autorizzazione pagamento adeguamento ISTAT quota 87% Convoglio n. 005
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