PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Editing e stampa di materiale turistico – Liquidazione fatture KAPPAELLE COMUNICAZIONE & EVENTI Soc. coop.

Con D.D.S. n. 3741/S1 del 08/12/2021, il Dirigente del Servizio 1 Comunicazione Daniela Lo Cascio del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo procede alla liquidazione della complessiva somma di €4.446,90 (imponibile €3.645,00 + IVA €810,90) quale saldo giuste fatture elettroniche n. 23, 24, 25 del 16/12/2020 e di €23.153,65 (imponibile €18.978,40 + IVA €4.175,25) , quale saldo giuste fatture elettroniche n.20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 del 16/12/2020 emesse da KAPPAELLE COMUNICAZIONE & EVENTI Soc. coop. a r.l. di cui all’impegno di spesa del DDG-2949 del 02/12/2020 per editing e stampa, di materiale turistico.